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根据市委交叉巡察工作的统一部署，市委县级机动式交叉巡察一组对区政府办公室党组（含区外事办、区地震办）开展了巡察，并于年10月11日反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将办党组巡察整改情况予以公开。 一、强化主体责任，抓紧抓实整改工作 市委交叉巡察组反馈的问题和提出的整改意见，我办党组诚恳接受、照单全收，坚决扛起整改主体责任，迅速研究部署、压实责任，带动全办上下不折不扣落实巡察整改。 （一）高度重视，提高政治站位。一是提升认识。办党组深入学习习近平总书记关于巡视工作的重要论述，不断深化对巡察整改的认识，从讲政治的高度认真对待、积极整改，扎实推动巡察整改“后半篇文章”落地落实。二是提升站位。把落实巡察整改工作作为重大政治责任牢牢扛在肩上，紧密结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，引导全办党员干部切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，进一步强化政治担当，对标对表、不折不扣抓好市委交叉巡察反馈问题整改，确保巡察反馈意见件件有着落、事事有回音、条条见成效。 （二）压实责任，精准整改落实。一是强化组织领导。第一时间成立巡察整改工作领导小组，党组书记带头履行“第一责任人”责任，牵头抓总、靠前指挥，整改小组成员各司其职、协调推动，形成了党组统揽、上下联动、逐级传导、层层夯实的良好工作格局。先后召开3次党组（扩大）会议、2次全办干部职工大会、6次专题会议研究部署和推进整改落实工作。二是细化整改任务。严格对照反馈意见，研究制定《落实市委交叉巡察反馈意见的整改任务与分解方案》，将4方面15个反馈问题，细化为48项具体整改任务，逐条制定整改措施，逐项落实责任领导、责任股室（支部）、具体责任人和整改时限，切实做到整改到点到人到位、落实有序有力有效。三是深化整改措施。坚持全面整改和重点整改相结合，紧盯问题精准发力，对能够马上整改的，不等不拖、迅速行动、采取措施，确保即知即改、立行立改；对需要较长时间解决的，坚持标本兼治，既整改具体问题，又从体制机制上找原因，建章立制，堵塞漏洞，确保整改工作落到实处、取得实效。 （三）健全机制，推动落地见效。一是以上率下促整改。发挥“关键少数”作用，强化领导示范带动，党组书记牵头整改落实，班子成员齐抓共管，主动认领、辨析问题、共担主体责任。坚持问题导向，强化责任担当，在抓好自身整改和分管领域整改工作的同时，带头指导分管股室和下属单位整改落实，切实做到不遮掩、不推诿、不避实就虚，不折不扣整改到位。二是举一反三促落实。进一步强化“以案促改”意识，大力支持配合派驻纪检组监督执纪，对问题整改进行全过程监督，发现问题，及时处理，坚决做到处理一个、警示一片，防止整改问题反弹回潮。三是常态长效促推进。坚持“当下改”和“长久立”相结合，严格落实“一周一汇报、一旬一调度、一月一督促”制度，清单化管理、台帐式推进，确保整改一个、销号一个，改进一个、巩固一个。 二、巡察反馈问题的整改情况 （一）落实党的路线方针政策和上级重大决策部署方面 1.学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神不够扎实。 （1）关于学习不深不透问题。 整改情况：一是抓好班子即知即改。办党组进一步加强中心组学习的组织领导，认真落实年初制定的学习计划，坚持每月集中学习制度，科学安排每月学习主题和内容，将党员干部应知应会知识纳入必学内容，将撰写学习心得作为必修课程，将交流研讨列为必排议程，每月安排班子成员轮流作重点学习交流研讨，把自己摆进去、把职责摆进去、把工作摆进去，推动学思用贯通、知信行统一。二是督促支部落实整改。加强对全办5个支部政治建设的督促检查，强化党支部教育管理党员的政治职责，切实落实好支部“三会一课”等学习制度。对第四、五支部年、年未按要求开展《学习贯彻十九大精神，强化“四个意识”，坚定“四个自信”》《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》等主题学习讨论问题，责令四、五支部作出深刻检查、及时补课，并对四支部书记林某某、五支部书记张某予以党内通报批评。年10月，第四、五支部均补充进行了相关主题集中学习讨论。三是强化机关党委主体责任。进一步落实好机关党委季调阅制度，加强对支部的督促管理，对发现的存在问题，及时督查整改落实，对组织不力的支部书记和无故不参加活动的党员视情况进行谈话提醒、限期整改直至纪律处分。年10月、12月，机关党委分别对区政府办5个党支部“三会一课”落实情况进行了逐一调阅，对各支部落实“三会一课”存在的学习内容缺漏、记录不规范等问题，督促即知即改，进一步规范了支部组织生活。 （2）关于开展集中学习不够问题。 整改情况：一是即知即改规范党组集中学习。进一步完善和规范党组中心组集中学习制度，丰富学习形式和内容，自年6月起，将每月最后一个星期日晚上固定作为办党组“集体学习日”，按照“确定学习主题、开展学习讨论、总结提升成效”的要求，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，办党组围绕六个专题开展集中学习研讨8次，每期均认真策划学习方案，准备学习研讨资料，在充分保证集中学习和研讨时间的同时，力促学有所思、学有所获。二是以带促改推动支部强化学习。发挥党组领学促学作用，建立班子成员挂钩联系支部制度，全办5个支部相应安排2~3名班子成员联系督导，到支部上党课、参加主题党日等活动，切实指导支部强化组织建设和学习活动，推动支部“三会一课”学习制度长效常态。“不忘初心、牢记使命”主题教育开展以来，办党组班子成员累计到支部上党课14人次，党支部书记在所属支部上专题党课10场次，各支部开展主题党日12次，集中廉政警示教育1次。 （3）关于联系实际不够问题。 整改情况：一是注重课题调查研究，发挥参政辅政作用。结合开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，党组立足办公室参政辅政职能定位，紧密联系实际，带着问题思考，主动开展调研，自觉运用习近平新时代中国特色社会主义思想找指引、找方法、找依据，着力提高班子成员运用党的创新理论指导研究工作、解决实际问题的能力和本领。班子成员紧紧围绕区委、区政府中心工作，紧盯推动经济社会高质量发展落实赶超、加快全面建成小康社会进程的总体目标，认真开展乡村振兴、“4+5”产业、龙雁组团建设、简化项目报建、落实基层减负等课题调查研究，共计撰写专题调研14篇，其中“4+5”产业、简化项目报建等调研成果为区委、区政府决策提供了参考依据。二是注重调研成果转化，破解制约发展短板。坚持群众观点，站稳群众立场，主动聚焦经济发展弱项、民生基础短板，发挥办公室参谋助手、牵头抓总、综合协调和督查问效的作用，积极参与政府各项工作，将中心城区教育资源配置、公共卫生服务、社区治理等民生热点、难点问题纳入为民办实事项目抓紧抓实，重点协调推动实施中小学校积分制入学制度，协调推动年21个应急性重点教育项目建设，力促东山二小、龙门中心幼儿园等一批学校年秋季建成投用，预计新增学前教育学位个、义务教育学位个，有效缓解中心城区“就学难、择校热”等问题。 2.落实上级决策部署不到位。 （4）推进“两学一做”学习教育常态化制度化方面存在敷衍现象。 整改情况：一是以开展主题教育为契机，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化。制定党组主题教育实施方案，切实落实“守初心、担使命，找差距、抓落实”总要求，把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯穿主题教育全过程，开展六个专题集中学习研讨，带着问题、带着思考深入基层和项目一线调研42场次。党组同志带头落实双重组织生活，主动参加所在支部“三会一课”，参加主题党日活动，与全办党员干部一同到区委党校“二十年红旗不倒”精神主题教室、东肖邓子恢纪念馆、长汀中复长征出发地等处重温入党誓词，学党章党规、学系列讲话，推动“两学一做”学习教育走深走实。二是以加强机关党建为目标，着力提高党建工作水平。进一步规范机关党建工作流程和标准，加强党内规范性文件起草、审查、制发等环节的审核把关，对两份文件重号负直接责任的党办负责人曾某某进行谈话提醒。加强全办党建业务培训，开展岗位大练兵活动，协调安排支部书记、党办工作人员参加各级组织培训24人次，并设置专门岗位公开考录1人充实党办力量。三是以夯实基层基础为重点，督促支部抓好整改。及时梳理各支部问题清单，按照“补缺补漏、强化整改、建章立制”的要求，督促三、四、五支部落实整改，指导各支部创新送学上门、网络上课等方式，提高老弱病残等行动不便及外出流动的党员的组织生活参与率。年10月底，三、四、五支部均补充完成年、年“两学一做”学习教育三个主题学习讨论，办党组对三支部书记林某、四支部书记林某某、五支部书记张某予以党内通报批评。 （5）脱贫攻坚基础工作不扎实。 整改情况：一是坚决扛起政治责任。专题组织学习习近平总书记对脱贫攻坚工作的重要指示精神，把脱贫攻坚作为重大政治任务，纳入党组重要议事日程，与办公室日常工作同研究、同部署。先后召开党组（扩大）会、专题部署会等3场次统一思想认识、落实帮扶责任，教育引导全办干部切实提高政治站位，以高度负责的态度开展挂钩帮扶工作。二是全面开展自查自纠。逐一检查挂钩干部的扶贫手册规范化填写和精准扶贫信息平台信息录入情况，对帮扶计划、帮扶措施填写不完整，帮扶责任人、贫困户未及时签字的，责成补缺补漏，于年10月18日完成。进一步规范生产扶持资金的发放程序，严格执行资金审批制度，加大资金到位情况的跟踪反馈，确保贫困户家庭增收项目扶持资金及时发放到位。三是强化督促提醒机制。进一步抓实领导责任，建立分管领导定期督促，联络干部定期提醒的工作制度，不定期会同挂钩贫困户所在镇、村联络人加强监督管理，每季度对挂钩干部的扶贫手册和精准扶贫信息平台信息录入情况进行检查，发现问题及时督促提醒。 （6）扫黑除恶专项斗争工作不落实。 整改情况：一是进一步提高政治站位。把扫黑除恶专项斗争作为贯彻中央决策部署的重大政治任务，纳入本办综治平安建设重要内容，先后召开党组会议、全办干部职工大会，对扫黑除恶专项斗争的重要性进行再学习、再贯彻，对发动全员参与进行再动员、再部署，对工作责任进行再明确、再压实，把全办干部职工的思想和行动统一到中央的决策部署上来，以高度的政治自觉全力抓好反馈问题整改工作。二是进一步抓好组织发动。认真落实主要领导为扫黑除恶第一责任人、分管领导为直接责任人的责任，积极组织发动全办干部职工，以基层党建指导小组进村、在职党员进社区等方式，全员参与扫黑除恶、整治涉麻制毒、打击网络诈骗等专项工作。年10月底，再次组织全办干部职工进行扫黑除恶专项斗争应知应会测试，测试率%；重新组织签订了《新罗区党员干部及公职人员拒绝参与涉黑涉恶、涉麻制毒、网络诈骗承诺书》，签订率%；对本办负责扫黑除恶专项斗争工作的直接责任人张某某进行谈话提醒。 3.落实意识形态工作责任制有差距。 整改情况：一是从政治意识上对标。年10月13日，迅速召开党组（扩大）会议，进一步强化对意识形态工作极端重要性的认识，切实增强大局意识、阵地意识，将意识形态工作纳入党组中心组学习和党员领导干部民主生活会、述责述廉、述职报告的重要内容，及时传达学习党中央和上级党委关于意识形态工作的决策部署及指示精神，把牢政治方向，坚定政治立场，严守政治纪律和政治规矩，坚决维护党中央权威，在思想上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。班子成员围绕意识形态工作对年度以来的民主生活会对照检查材料、述责述廉报告、述职报告等认真开展自查自纠，于年10月18日完成整改。二是从主责主业上对标。进一步强化党组书记第一责任人责任，安排一名党组成员具体分管意识形态工作，其他班子成员相应履行意识形态领域“一岗双责”责任，全面落细落实意识形态工作责任制，做到人人肩上有担子、工作有压力。进一步强化区政府网站阵地建设，落实网络意识形态工作责任制，实行网站信息“三审”制度和日常读网制度，牢牢掌握意识形态工作话语权。经统计，年区政府网站发布新闻信息条、政府信息公开条、重点信息公开条，举办在线访谈17期，加强正面引导，回应社会关切，有力提高社会大众对党和政府执政能力的信心和认同感。三是从制度执行上对标。坚持一把手亲自抓、以上率下，把意识形态工作与党组中心工作同部署、同落实、同检查、同考核。认真落实每半年至少1次专题部署意识形态工作、每半年1次向区委报告本办意识形态工作，定期分析研判意识形态工作情况，对重大事件、重要情况、重要问题有针对性地进行引导。年7月28日、12月29日，区政府办党组2次召开意识形态工作专题会，认真对照6个主要风险点进行分析研判，切实加强和改进本办意识形态工作，增强班子对意识形态领域新情况的鉴别力、敏感性。 （二）落实全面从严治党战略部署方面 4.落实全面从严治党主体责任不力。 （8）关于对巡察工作的重要性认识不足问题。 整改情况：一是坚决立行立改。年6月19日，巡察组指出我办对公车加油卡管理自查工作敷衍一事，办党组当即召开党组会议，再次组织学习《中国共产党巡视工作条例》和人民日报署名文章《巡视整改落实是“四个意识”的试金石》等精神，进一步提升政治站位，不讲客观讲主观，切实增强巡察整改的自觉性和坚定性。办党组书记坚决扛起第一责任人责任，对本办年至年公车加油卡自查情况亲自过问、逐单梳理，对个别车辆加油异常情况进行逐笔核实，并于6月21日将自查整改情况如实反馈巡察组。二是坚持全面整改。针对车改前公车加油卡管理漏洞问题，办党组举一反三、建章立制，及时修订完善车辆管理制度，规范加油卡管理，并于年10月22日，由分管领导对车队驾驶员进行集体廉政谈话，加强警示教育，对车队负责人饶某某进行谈话提醒。对自查发现的年至年利用公车加油卡给私车加油的.01元如数予以追缴，所涉5名驾驶员，除1人年已处理辞退外，另4人已在公车改革后解聘。 （9）关于党风廉政建设责任制不落实问题。 整改情况：一是压实党风廉政建设主体责任。修订党组会议议事规则，制定年度党风廉政建设工作要点，将党风廉政建设工作纳入党组重要议事内容，切实履行党组主体责任和党组书记第一责任人责任、班子成员“一岗双责”责任，形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局。坚持每年至少2次专题研究全面从严治党和党风廉政建设工作，把党风廉政建设与党组中心工作同谋划、同部署、同考核。班子成员对年、年述责述廉报告进行认真自查，于年10月18日完成整改。二是严格落实廉政谈话制度。认真履行全面从严治党主体责任，坚持班子成员由党组书记主谈、股室负责同志由班子分管领导主谈、新提任干部任前集体谈话、廉政风险岗位一事一谈等方式，确保每年不少于2次廉政谈话，并严格落实“谈话次数要求”“专人专册专责”等规定动作，并做好谈话记录、整理和归档，切实把纪律和规矩挺在前面。办党组年下半年廉政谈话%落实“六必谈”要求，并对16名新任或转任股级干部进行了集体廉政谈话。三是推动党风廉政建设下沉一线。联合派驻纪检组加强对本办下属单位党风廉政建设工作的监督检查，督促区直机关幼儿园落实落细党风廉政建设责任制，并对园长吴某某进行了谈话提醒。年11月25日，区直机关幼儿园召开党风廉政建设工作专题会议，建立由支部书记（园长）负总责、支部副书记具体抓的党风廉政建设责任体系，落实一年2次党风廉政建设工作专题会议制度。 （10）关于防范化解廉政风险流于形式问题。 整改情况：一是健全完善廉政风险点防范机制。把廉政风险防控作为党组强化党风廉政建设、落实全面从严治党的重要抓手，全面梳理本办及下属单位岗位廉政风险点，制定办党组《关于印发岗位廉政风险点与防控措施的通知》（龙新政办党组〔〕14号），突出管人、管钱、管物、管工程等重点领域和岗位，对全办15名科级领导、12名股级干部、4名重点岗位人员列出风险清单41条，制定风险防控措施40条，压紧压实防控责任。二是建立健全廉政风险点监控机制。按照前期预防、中期监控、后期处置的要求，修订本办内控规章制度，筑牢内控制度防线。加强事前、事中监督，发现苗头性、倾向性问题，及时联合派驻纪检组运用监督执纪第一种形态进行预警，化解廉政风险。三是建立纵向到底的廉政风险防控体系。区直机关幼儿园迅速落实整改，组织开展岗位风险点排查，于年10月底制定《廉政风险点及防范措施方案》，建立幼儿园廉政风险防控制度。办党组分管同志对未制订廉政风险防控方案的直接责任人区直机关幼儿园园长吴某某进行谈话提醒。 （11）全面从严治党压力传导不够。 整改情况：一是持续压实“两个责任”。制定党组全面从严治党主体责任清单，全面落实管党治党的政治责任，以“四个意识”为标尺，进一步强化党组书记第一责任人责任，落实好“四个亲自”，强化班子成员“一岗双责”责任，督促分管股室、下属单位履职尽责，不折不扣推动责任压力层层传导，推动全面从严治党“两个责任”落地见效。二是加强廉政警示教育。推进纪律教育制度化、常态化，采取组织参观龙钢社区廉政文化园、党组负责同志上廉政党课、开展党规党纪知识测试、组织观看龙门系列腐败窝案廉政警示教育片等方式，加强正面典型激励和反面警示教育，增强全办党员领导干部的廉政意识和法制观念。三是加强日常监督执纪。认真落实“八个坚定不移”要求，党组坚持刀刃向内、以上率下，关口前移、抓早抓小，定期检查班子及各股室、下属单位的全面从严治党和党风廉政建设落实情况，经常开展谈话提醒，及时纠正各种苗头性、倾向性问题，真正让咬耳扯袖、红脸出汗成为常态。支持纪检组履行监督责任，自觉配合纪检组对“三重一大”制度开展重点监督，有效运用“四种形态”，提升监督实效。 5.纪检组落实监督责任意识不强。 整改情况：一是加强关键岗位的监督提醒。区纪委派驻区政府办纪检组严格落实党要管党、从严治党方针，按照“让红红脸、出出汗成为常态”的要求，认真贯彻区委《关于运用好监督执纪第一种形态工作方法推进廉洁谈话工作常态化的若干规定（试行）》，深入实践“四种形态”，把纪律和规矩挺在前面，年10月底，已对区政府办领导班子成员及股室负责人开展廉政谈话提醒27人次，督促区政府办各股室和下属单位梳理制订《岗位廉政风险点清单和防控措施》，推动形成真管真严、敢管敢严、长管长严工作常态。二是加强重点部位的日常监督检查。纪检组通过组织开展“1+X”办公用房专项监督、信访处置、列席区政府办党组会议等方式，把区政府办物品采购和零星工程作为监督重点，加强日常监督检查，向区政府办党组反馈检查发现的2个方面问题和2条整改意见。纪检组综合派驻以来，已立案审查并给予党纪处分1人。 6.形式主义、官僚主义有抬头趋势。 （12）关于发文弄虚作假问题。 整改情况：一是强化主责主业意识。牢固树立“公文处理无小事”的政绩观，通过举办区级公文处理培训班、文秘股室内部交流、领导授课等方式，认真组织学习《党政机关公文处理工作条例》《整治“文山会海”二十条规定》等公文处理规章制度，不断增强全办上下的主责主业意识，凸显公文处理在办公室工作的基础地位、重要地位。二是加强文件制发管理。重新梳理制定办公室发文流程，从文件起草、审核、签批、编号到校对、印制、分发、归档均建立标准、制订规范，责任到岗到人。对年至年发现的5份文件重号问题，举一反三，从年起由专人负责对文件编号进行落实核对，坚持每月自查1次，并建立公文错情内部通报制度，每季度组织对全办文秘股室发生的公文错情情况进行点评，推动公文处理与绩效管理紧密结合，强化过程管理和结果运用。 （13）关于工作重形式、轻实效问题。 整改情况：一是切实扛牢“两个责任”。结合主题教育，把整治形式主义、官僚主义摆在更加突出位置，贯穿党组履行全面从严治党和党风廉政建设主体责任始终。坚持从党组班子、领导干部抓起，注重从思想观念、工作作风和领导方法上找根源、抓整改，坚决摒弃重业务工作、轻主体责任的错误思想。办党组对《年党风廉政建设工作要点》（龙新政办党组〔〕4号）进行重新讨论研究，对主体责任清单分解的责任分工、目标任务等进行再次过细落实，进一步压实责任。二是扎实推进长效管理。坚持“当下改”与“长久立”相结合，把落实党风廉政建设责任制与办公室业务工作同研究、同部署、同落实，及时将年度党风廉政建设和反腐工作任务进行分解细化，制定责任清单、任务清单，并建立清单销号制度，指定一名党办同志具体负责跟踪汇总，完成一项、销号一项，确保责任制落到实处。 （14）关于“文山会海”整治不彻底问题。 整改情况：深入贯彻习近平总书记关于力戒形式主义、官僚主义的重要指示批示精神，全面落实中央基层减负要求，严格执行《整治“文山会海”二十条规定》，驰而不息地抓好“文山会海”整治工作。年度，以区政府或区政府办名义发文数量46件，同比减少60%；召开的会议38场，同比减少47.2%，完成省下达“减少45%”的目标。一是严肃会风。严格控制会议数量和规模，提倡开短会、开有成效的会。对召开的政府专题会议、常务会议等，推行会而必议、议而必决、决而必行、行而必果。二是严格把关。严格落实会议审批制度，对于提交会议研究的事项，严格审查合法性、合规性，审查可行性、成熟度，并须经财政、法律顾问等专业部门统一意见后才可上会研究，提高决策的科学性及效率。三是严谨办文。严格按照发文必须有明确的必要性和依据，可发可不发的一律不发，可以由政府或者部门发的，一律不发。控制纪要发文数量，对专题会议未研究形成实际结果的，不出纪要。年，区政府专题会议纪要63件，同比减少38.8%；常务会议纪要13件，同比减少31.6%。 7.执行中央八项规定精神不到位。 （15）关于公车管理不严问题。 整改情况：一是全面落实自查整改。办党组成立工作专班，对巡察指出的私车公养、未审批先保养、维修频繁等公车管理问题进行全面自查，逐单梳理加油卡用油特别是小额用油情况，以及车辆维修保养审批情况。对自查发现的历年私车公养、公车私用费用.01元如数予以追缴，辞退1人、解聘4人；未审批先保养经调查系驾驶员审批单填写有误，审批人员未认真审核所致；闽F68在年7-11月期间维保频繁，系原车辆因出车率高、故障较多导致维修费用居高不下，在此期间新购置公务用车挂牌过户需保养，两辆车的维保费用均体现在闽F68车上。对车队负责人饶某某进行谈话提醒。二是完善公车管理制度。按照中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《党政机关公务用车管理办法》，结合办公室工作实际和巡察发现的管理漏洞，及时修订完善本办公务车辆管理制度，细化车辆使用审批、维护保养、费用管理、驾驶员管理等办法，实行车辆加油一车一卡、加油清单每月核对；实行定点维护，严控费用，元以下必须由车队负责人审核同意、元以上必须经分管领导审核同意；加强驾驶员日常管理，对车队驾驶员进行集体廉政谈话，加强警示教育。三是切实履行监管责任。严格执行中央八项规定及实施细则精神，坚决把公务车辆管理纳入党组主体责任，认真履行办公室公务用车管理“1+X”监督职能，开展常态化监督检查，切实发挥职能监管作用。坚持刀刃向内，完善车辆运行费用统计台账，实行一车一档，每月对车辆运行费用进行内部通报，对运行异常的及时约谈责任人，严防“灯下黑”。 （16）关于公务接待管理不到位问题。 整改情况：一是进一步强化公务接待意识。党组专题组织班子成员、公务接待经办人员，深刻学习领会中央八项规定及实施细则精神，学习《党政机关国内公务接待管理规定》《龙岩市党政机关国内公务接待管理暂行办法》以及省商务厅《关于规范商务接待管理办法》等制度文件，进一步强化全办干部规范公务接待意识，推进全办厉行勤俭节约、反对铺张浪费走深走实。二是进一步加强公务接待管理。修订完善本办公务接待工作制度，制订工作流程，对接待对象和范围、接待程序和规定，接待地点和标准、接待经费和管理等逐一规范、明确要求。建立严格的接待审批制度，严格执行“先审批、后接待”，对同城不接待、陪餐人数、接待清单等予以刚性约束，杜绝制度执行打折扣、搞变通的情况，形成靠制度管理、按制度办事、用制度管人的工作氛围。三是进一步强化问题整改落实。对年6月发生的无公函接待、年3月两次接待同一公务活动问题，由分管领导对接待股负责人林某进行谈话提醒，并于年11月16日清退超次数一餐（工作餐）的费用元。关于年8月之前报销接待费凭证未附接待清单问题，由于年8月之前没有规范的清单样表可依据，故接待负责同志将餐厅的结算单代替为接待清单，自年9月4日《龙岩市党政机关国内公务接待管理暂行办法市直机关实施细则》发布后，我办已严格按照文件规定的公务接待清单、审批单的样表规范执行。 （17）关于差旅费报销不规范问题。 整改情况：一是全面自查整改。办党组高度重视，主要领导亲自部署，对全办年7月以来的差旅费清单进行全面梳理、即时整改。对超标准违规报销泉州至龙岩一等座车票差价29.5元，已由财务室通知当事人于年10月14日退回；对本办干部驻村期间发生的交通费，经核查，系当地未开通客运线路，干部驻村期间主要依靠私家车作为交通工具，以私车加油票据报销所致，对此类情况，我办考虑其客观实际，已对财务室负责人黄某某进行谈话提醒，并进一步规范报销制度，避免同类问题再次发生。二是加强内控管理。严格按照《福建省行政事业单位财务报销审批手续的若干规定》和《新罗区人民政府办公室财务管理制度》落实差旅费报销制度，加强对全办差旅活动和经费报销的内控管理，对本办差旅事项和费用审批、差旅费预算及规模控制、差旅费报销审核、监督问责等进行细化，严格规定差旅费报销时应当提供出差书面凭证或审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证原件，对无正当书面凭证或未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。 （18）关于会议费管理不严问题。 整改情况：一是加强业务培训。组织班子成员、会议活动组织人员、后勤接待人员认真学习《新罗区会议费管理暂行办法》，组织财务人员专门解读《财务管理制度》特别是《现金管理制度》，明确会议费报销时应当提供的会议审批文件、会议通知及实际参会人员签到表、会议服务单位提供的费用原始明细单据、电子结算单等凭证要件，进一步提升承办会议活动的业务能力和水平。二是扎牢制度笼子。由财务室提前介入指导，严格按规定审核会议费开支,对未列入年度会议活动计划,以及超范围、超标准开支的经费不予报销，推动会议活动制度化、规范化。针对巡察指出的违规现金结算、报销会议费无参会人员签到表等问题，对接待股负责人林某进行谈话提醒，并自年“11.8”投洽会起，承办的会议活动均严格附参会人员签到表，按照转账结算方式支付会议活动费用，杜绝现金结算支付。 8.执行财经制度不严，存在廉政风险隐患。 （19）关于执行财务管理制度不到位问题。 整改情况：一是从思想上防范廉政风险。办党组高度重视，坚持一把手负总责，分管领导具体抓，多次召开党组会、主任办公会、专题会，深入学习贯彻中央八项规定及实施细则精神，深入学习财政性资金安全管理“八要八不准”等规章制度，敦促财务人员严把经费报销单据审核关、经费签批领导严把审批关，从领导班子层面、业务工作层面进一步强化廉政风险意识、依法理财意识，增强财经制度执行的自觉性和主动性。二是从行动上落实问题整改。把巡察反馈问题整改作为改进工作、规范制度的重要抓手，对财务室出纳黄某某、会计罗某某、原会计魏某某进行谈话提醒。年5月起，代收的物业水电费严格按规定及时缴存银行，保持现金持有与现金账一致，确保经费收支合法合规；年1月起，严格执行国库集中支付管理制度，严格做到收支两条线，库存现金不得超过规定定额。对办公室及下属单位审核报销票据制度执行不到位问题，因年7月我区公车管理平台初创，未能及时提供8至12月公务用车管理服务费正式发票，年12月底平台补开正式发票后，财务人员已核对补签。区直机关幼儿园年付教工伙食费白条入账5.08万元问题，经核查，系该年度区直机关幼儿园向教工先收取伙食费后支出，收取时开具行政事业单位收费票据，但支出时用的是收款收据，自年3月份新学期起，幼儿园已规范报销制度，教工伙食费由销售方提供正式发票。三是从制度上强化财经纪律。以此次整改工作为契机，把严肃财经纪律制度执行工作放到更加重要位置，进一步修订完善财务管理制度，认真履行“八要”职责，严格落实“八不准”要求，健全完善定期对账、支出审批、印鉴使用管理、票据使用管理等长效机制，坚决杜绝库存和支付大额现金、白条抵库、坐收坐支等行为，坚持内部监督和外部审计相结合，增强拒腐防变能力。 （20）关于财务管理混乱问题。 整改情况：一是立行立改，自查自纠。对年7月以来的汽车维修报销情况进行全面梳理，逐一查验维修审批单、维修发票、维修清单明细，年11月支付的2.8万元费用汽车维修清单已由车队查实补齐；干部预借差旅费2万元未及时归还问题，经核查，系车队办理车辆高速公路电子收费押金，年10月押金才退还，财务人员做账错将“预借押金”做入“预借差旅费”科目，现已整改，并由分管领导对财务室原会计魏某某进行谈话提醒。二是严格审批，规范管理。加强财务制度管理，严格按照《会计法》执行费用预借和报销制度，加强财务人员日常审核、监督和管理。目前，我办已进一步完善机动车维修报审程序，要求事先编制审批单，经车队审核后，报领导审批；报销车辆维修费支出要求附有修理厂家的正式发票和机动车维修审批单，以及修理厂家的维修明细结算清单，发票与结算清单不得分开管理。 （21）关于物资采购不规范问题。 整改情况：一是即时自查，认真整改。由办分管领导牵头，联合派驻纪检组成立指导督导组，专题就区直机关幼儿园物资采购管理工作进行梳理自查。经查，年起，区直机关幼儿园根据教育主管部门统一采购配送幼儿食材要求，与唯一具备资质条件的龙岩梅花山农牧发展有限公司签订生鲜配送协议，因当时物资采购管理不规范、采购人员退休，-学年、-学年采购协议未及时归档。年11月底，指导督导组已就此问题指导机关幼儿园修订完善《新罗区区直机关幼儿园采购管理制度》，由档案室负责管理采购业务的相关文件，包括：采购预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明、投诉处理决定等，并由相关责任人及时做好采购过程的完整记录。二是举一反三，长效管理。把办公室物资采购纳入党组和下属单位“三重一大”集体研究，对于大宗设施设备、物资耗材或重大服务采购业务需求，经多方询价后提交办领导班子集体研究，按采购程序对外公开招投标或竞争性谈判。专门成立由行政股、财务室、秘书股、数字办等人员组成的采购管理工作小组，通过每月例会的方式，协调解决日常物资采购的管理问题。建立股室之间相互协调、相互监督的机制，对1万元以下的采购需求通过询价比选、择优采购。加强对办公室下属单位物资采购的监督指导，有效防范廉政风险。 （22）关于违规使用工会经费问题。 整改情况：一是及时组织清退。对年机关工会超范围发放的工会活动费进行全面梳理清退，累计退回年机关工会超范围发放的家属活动费2万元、儿童节慰问费元、干部子女考上大学慰问费元，剩余1人家属活动费和儿童节慰问费共计元因其辞职定居国外失联多年，待进一步联系清退。二是充实工会力量。年12月13日，召开机关工会会员大会，按照民主程序补选政治素质高、服务意识强的1名科级干部、1名股级干部进入机关工会，补选1名股级干部进入理财小组，调整充实机关工会力量，增强机关工会服务干部职工的能力。三是加强制度建设。严格执行《福建省基层工会经费收支管理实施办法》，进一步加强财务管理制度建设，健全完善财务报销、资金使用等内部管理制度。严格控制工会经费支出，重大收支须集体研究决定，做到规定明确、支出合理、程序合规。 9.工程建设存在违规问题。 （23）关于零星工程发包未经比价问题。 整改情况：一是及时完善制度。将零星工程发包建设列入区政府办及区直机关幼儿园重大廉政风险点管理，年7月29日，专门成立零星工程管理小组，及时修订完善《新罗区人民政府办公室零星工程管理制度》，规范零星工程的发包、管理、监督、结算等具体操作程序和方法，用制度防范工程建设领域的廉政风险，并对行政股负责人林某某进行谈话提醒。二是规范发包程序。对预算1万元以下的零星工程，由管理小组选择三家以上具备资格的工程建设单位进行询价比选，从中择优选择确定；预算1万元以上的零星工程，由管理小组随机选择三家以上具备资格的工程建设单位进行询价比选，报办公室班子会集体研究。 （24）关于建设项目随意增加工程量、项目招投标管理不规范问题。 整改情况：全面梳理本办及区直机关幼儿园历年工程建设领域管理漏洞，将工程项目招投标以及建设施工纳入党组“三重一大”议事范畴，从制度上规范工程建设管理。一是进一步规范工程项目建设管理。严格执行区政府《关于进一步加强和规范招标投标工作意见的通知》（龙新政综﹝﹞37号）规定，规范执行工程项目招投标程序，通过公开招投标确定勘察、设计、施工、监理单位；做深做细项目方案设计、概预算编制等前端流程，严格履行基本建设程序，按照批准的投资、规模、标准进行建设，按程序变更或增加工程项目，杜绝招投标不规范、随意增加工程量等问题。二是积极拓展工程建设管理新途径。按照新罗区《区级政府投资项目代建制管理办法（试行）》规定，积极与国企对接协商，借助国企专业技术力量和规范管理经验，探索将办公室或下属单位所需的工程建设全过程委托国企代建，提高投资项目管理水平和投资效益，有效防范廉政风险。 （三）落实党建工作责任、加强组织建设和选人用人方面 10.机关党建工作薄弱。 （25）关于党组织设置不合理问题。 整改情况：办党组和机关党委高度重视，就专设退休党员支部进行多次专题调研，并充分征求相关单位及基层党员意见，认为根据本办实际，设立退休党员支部无法真正达到教育管理退休党员建强党支部的实效，年12月29日，经办党组会集体研究讨论，决定不再设立退休党支部，而是结合原机关二支部（方志支部）机构改革整体划出，对全办5个党支部进行重新规范设置，每个支部党员人数相对平衡，其中，重新设立区政府办机关一支部、区政府办机关二支部、区政府办机关三支部和区政府办机关四支部，将区政府办八支部更名为区直机关幼儿园支部。 （26）关于支部班子不健全问题。 整改情况：根据前期调研论证，经办党组会研究报机关党委批准，启动机关支部重组计划：一是优化组织结构。各党支部均设支委会，由党支部书记、组织委员、宣传委员、纪检委员组成，对支部委员进行党内分工，明确职责；二是配强配优班子。鉴于原有支部班子能力素质不能适应党建工作的新要求，着重选优配强党组织带头人和班子成员，推荐想干事、能干事、能担当的科级领导干部担任党支部书记，增强党组织的凝聚力、战斗力；三是优化党员结构。对各党支部党员进行合理分配，老中青合理搭配，确保每个党支部人员相对均衡，各年龄层次党员均能发挥作用。现区政府办机关一、二、三、四支部均已重组成立，区直机关幼儿园支部保持稳定，定于年4月份进行换届。 （27）关于党员教育管理缺失问题。 整改情况：一是抓好支部带头人。全办5名支部书记、8名党务工作人员轮流安排参加基层党支部书记培训班等各级组织培训24人次，苦练内功，提升党务工作水平。二是规范支部组织生活。结合主题教育，严格落实“三会一课”等制度，精心安排支部“一月一主题”党日活动，用好红色特色资源，丰富学习内容，让党员感兴趣学、主动去学，提高参学率。三是创新丰富学习方式。主题教育期间，通过电话、
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